财税内控体系建设

制度管人,流程管事,让合规成为企业运行的底层逻辑

存勤法税财税内控体系建设服务,帮助企业建立完善的财税内部控制体系,从制度、流程、信息系统三个层面防范财税风险。

你的情况

企业越大越怕失控,你是不是也有这种感觉?

你的财务流程靠人治,换个人就可能出问题

付款审批缺少有效控制,老板不知道钱花哪了

发票管理混乱,真票假票混在一起无法区分

报销制度形同虚设,各种不合规报销层出不穷

财务和业务两张皮,业务做了什么财务完全不知道

没有标准的财税制度和流程,全靠经验在干活

关键岗位离职后才发现一堆历史遗留问题

你觉得内控要花钱但不知道值不值

老板的个人消费和公司支出混在一起分不清

税局来查才发现很多基本制度都没有

我们的服务

🛡️

不赚带着隐患的钱

合法的钱才睡得安稳。违法违规的事,给再多也不做。

🔍

预防比补救便宜

花一块钱做体检,省十块钱交罚款。风险要走在税局前面。

💬

说人话,办实事

不堆砌术语吓唬你,把复杂的税法讲成你能懂的话。

🤝

甲方出身,懂你的难

我们坐过你的位子,知道你的压力从哪来。

我们怎么帮你

服务流程

01

阶段一:风险诊断(2-3周)

  • 全面梳理现有财税制度和流程
  • 识别制度缺失和流程漏洞
  • 访谈关键岗位了解实际操作情况
  • 出具《财税内控诊断报告》
02

阶段二:流程梳理(2-3周)

  • 梳理核心业务流程中的财税节点
  • 识别各节点的风险和控制措施
  • 设计端到端的标准化流程
03

阶段三:制度设计(2-3周)

  • 编写财税管理制度手册
  • 设计授权审批制度
  • 建立发票管理、合同管理等专项制度
04

阶段四:信息化落地

  • 评估现有信息系统的内控支撑能力
  • 提出系统优化需求
  • 协助系统实施和测试
05

阶段五:培训推广

  • 培训财务和业务人员
  • 辅导制度落地执行
  • 建立持续改进机制

具体帮你做这些

全面梳理现有财税制度和流程,找到缺失和漏洞
访谈关键岗位了解实际操作,发现纸面和实际的差距
梳理核心业务流程中的财税关键节点
识别各节点的风险等级和需要的控制措施
设计端到端的标准化流程,让每个步骤都有据可查
编写财税管理制度手册,关键制度明文规定
设计授权审批制度,明确谁可以批多少、批什么
建立发票管理、合同管理等专项制度
评估信息系统对内控的支撑能力,提出优化建议
培训财务和业务人员,辅导制度真正落地执行

你会得到的

《财税内控诊断报告》全面评估现状,列出制度缺失、流程漏洞和风险点
《财税管理制度手册》涵盖费用报销、付款审批、发票管理等核心制度
《标准化流程文档》端到端的财税业务流程,含流程图和操作说明
《授权审批制度》分级授权清单,明确审批权限和审批流程
《发票管理制度》从开具到归档的全生命周期管理规范
《合同财税审核要点》合同签订前的财税审核清单
《内控培训课件》让团队理解并执行制度的培训资料
制度落地辅导(3个月)陪着走完一个完整周期,确保制度扎根

你的安心保障

🔒

严格保密

你的经营数据、财务信息、税务情况,我们视同自己的秘密,绝不外泄。

🚫

服务有红线

违法违规的事,给再多钱也不做。我们有明确的执业底线,不会为利益折腰。

不满意可终止

项目制签约,阶段性验收。如果你对某个阶段不满意,可以随时叫停。

适合你吗

如果以下任意一条说的是你,这个服务就适合你

你的企业财税制度不健全或靠人治
你想在融资、上市前完善内控体系
你的报销和付款管理混乱需要规范
你的发票管理存在合规风险
你的财务流程依赖个别关键人员
你想为绩效考核和审计提供制度基础

更多服务

让制度替你管,而不是你替制度操心

从制度到流程到系统,建立让老板睡得着觉的内控体系

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